增值税及附加税费申报（一般纳税人适用）

增值税及附加税费申报（一般纳税人适用）
- * 主表
  增值税及附加税费申报表
- * 附列资料一
  本期销售情况明细
- * 附列资料二
  本期进项税额明细
- 附列资料三
  服务、不动产和无形资产扣除项目明细
- 附列资料四
  税额抵减情况表
- * 附列资料五
  附加税费情况表
- 增值税减免税申报明细表

增值税及附加税费申报表

税款所属时间：2026-01-01至2026-01-31

填表日期：2026-02-02

金额单位：元，至角分

纳税人名称（公章）：北京融智国创科技有限公司

法定代表人姓名	李宏	注册地址：	新兴开发区和平路100号
生产经营地址：	新兴开发区和平路100号	开户银行及账号：	中国工商银行：34897898097
登记注册类型：	有限责任公司	电话号码：	15210988879

销售额

项目	栏次	一般项目		即征即退项目
项目	栏次	本月数	本年累计	本月数	本年累计
（一）按适用税率计税销售额	1
其中：应税货物销售额	2
应税劳务销售额	3
纳税检查调整的销售额	4
（二）按简易办法计税销售额	5
其中：纳税检查调整的销售额	6
（三）免、抵、退办法出口销售额	7
（四）免税销售额	8
其中：免税货物销售额	9
免税劳务销售额	10

税款合计

项目	栏次	一般项目		即征即退项目
项目	栏次	本月数	本年累计	本月数	本年累计
销项税额	11
进项税额	12
上期留抵税额	13
进项税额转出	14
免、抵、退应退税额	15
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16
应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16
实际抵扣税额	18（如17<11，则为17，否则为11）
应纳税额	19=11-18
期末留抵税额	20=17-18
简易计税办法计算的应纳税额	21
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22
应纳税额减征额	23
应纳税额合计	24=19+21-23

税款缴纳

项目	栏次	一般项目		即征即退项目
项目	栏次	本月数	本年累计	本月数	本年累计
期初未缴税额（多缴为负数）	25
实收出口开具专用缴款书退税额	26
本期已缴税额	27=28+29+30+31
①分次预缴税额	28
②出口开具专用缴款书预缴税额	29
③本期缴纳上期应纳税额	30
④本期缴纳欠缴税额	31
期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27
其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27
本期应补(退)税额	34＝24-28-29
即征即退实际退税额	35
期初未缴查补税额	36
本期入库查补税额	37
期末未缴查补税额	38=16+22+36-37

附加税费

项目	栏次	一般项目		即征即退项目
项目	栏次	本月数	本年累计	本月数	本年累计
城市维护建设税本期应补（退）税额	39
教育费附加本期应补（退）费额	40
地方教育附加本期应补（退）费额	41

声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。
纳税人（签章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
经办人：经办人身份证号：代理机构签章：代理机构统一社会信用代码：			受理人：新电子税务局受理税务机关（章）：受理日期：2026年1月14日

合计 0.00 元（零元整）

增值税及附加税费申报表附列资料（一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：2026-01-01 至 2026-01-31		金额单位：元，至角分
纳税人名称（公章）：北京融智国创科技有限公司

增值税及附加税费申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：2026-01-01 至 2026-01-31		金额单位：元，至角分
纳税人名称（公章）：北京融智国创科技有限公司

一、申报抵扣的进项税额
项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	1=2+3
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2
前期认证相符且本期申报抵扣	3
（二）其他扣税凭证	4=5+6+7+8a+8b
其中：海关进口增值税专用缴款书	5
农产品收购发票或者销售发票	6
代扣代缴税收缴款凭证	7
加计扣除农产品进项税额	8a
其他	8b
（三）本期用于购建不动产的扣税凭证	9
（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10
（五）外贸企业进项税额抵扣证明	11
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4+11
二、进项税额转出额
项目	栏次	税额
本期进项税额转出额	13=14至23之和
其中：免税项目用	14
集体福利、个人消费	15
非正常损失	16
简易计税方法征税项目用	17
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18
纳税检查调减进项税额	19
红字专用发票信息表注明的进项税额	20
上期留抵税额抵减欠税	21
上期留抵税额退税	22
异常凭证转出进项税额	23a
其他应作进项税额转出的情形	23b
三、待抵扣进项税额
项目	栏次	份数	金额	税额
（一）认证相符的增值税专用发票	24
期初已认证相符但未申报抵扣	25
本期认证相符且本期未申报抵扣	26
期末已认证相符但未申报抵扣	27
其中：按照税法规定不允许抵扣	28
（二）其他扣税凭证	29=30至33之和
其中：海关进口增值税专用缴款书	30
农产品收购发票或者销售发票	31
代扣代缴税收缴款凭证	32		0
其他	33
	34
四、其他
项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的增值税专用发票	35
代扣代缴税额	36

增值税及附加税费申报表附列资料（一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：2026-01-01 至 2026-01-31		金额单位：元，至角分
纳税人名称（公章）：北京融智国创科技有限公司

项目及栏次				开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额	扣除后
				销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	价税合计	服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额	含税(免税)销售额	销项(应纳)税额
				1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10	12	13=11-12	14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率
一、一般计税方法计税	全部征税项目	13%税率的货物及加工修理修配劳务	1									0.00	0.00	--	--	--	--
		13%税率的服务、不动产和无形资产	2									0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
		9%税率的货物及加工修理修配劳务	3									0.00	0.00	--	--	--	--
		9%税率的服务、不动产和无形资产	4									0.00	0.00	0.00		0.00
		6%税率	5									0.00	0.00	0.00		0.00
	其中：即征即退项目	即征即退货物及加工修理修配劳务	6	--	--	--	--	--	--	--	--			--	--	--	--
	其中：即征即退项目	即征即退服务、不动产和无形资产	7	--	--	--	--	--	--	--	--			0.00		0.00
二、简易计税方法计税	全部征税项目	6%征收率	8							--	--	0.00	0.00	--	--	--	--
		5%征收率的货物及加工修理修配劳务	9a							--	--	0.00	0.00	--	--	--	--
		5%征收率的服务、不动产和无形资产	9b							--	--	0.00	0.00	0.00		0.00
		4%征收率	10							--	--	0.00	0.00	--	--	--	--
		3%征收率的货物及加工修理修配劳务	11							--	--	0.00	0.00	--	--	--	--
		3%征收率的服务、不动产和无形资产	12							--	--	0.00	0.00	0.00		0.00
		预征率0.000000%	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：即征即退项目	即征即退货物及加工修理修配劳务	14	--	--	--	--	--	--	--	--			--	--	--	--
	其中：即征即退项目	即征即退服务、不动产和无形资产	15	--	--	--	--	--	--	--	--			0.00		0.00
三、免抵退税	货物及加工修理修配劳务		16	--	--		--		--	--	--	0.00	--	--	--	--	--
三、免抵退税	服务、不动产和无形资产		17	--	--		--		--	--	--	0.00	--	0.00		0.00	--
四、免税	货物及加工修理修配劳务		18				--		--	--	--	0.00	--	--	--	--	--
四、免税	服务、不动产和无形资产		19	--	--		--		--	--	--	0.00	--	0.00		0.00	--

一、税额抵减情况
序号	抵减项目	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额	期末余额
序号	抵减项目	1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4
1	增值税税控系统专用设备费及技术维护费			0.00		0.00
2	分支机构预征缴纳税款			0.00		0.00
3	建筑服务预征缴纳税款			0.00		0.00
4	销售不动产预征缴纳税款			0.00		0.00
5	出租不动产预征缴纳税款			0.00		0.00
二、加计抵减情况
序号	加计抵减项目	期初余额	本期发生额	本期调减额	本期可抵减额	本期实际抵减额	期末余额
序号	加计抵减项目	1	2	3	4=1+2-3	5	6=4-5
6	一般项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	即征即退项目加计抵减额计算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00